Как заполнить корректировочный расчет при уточнении суммы взносов?
Здравствуйте! Для корректировки Расчета по страховым взносам по Разделу 3 есть инструкции и письма с правилами исправления ошибок. Но сложно найти информацию, как правильно сделать корректировку, если изменения вносятся только в Раздел 1, а в Разделе 3 никаких изменений и ошибок нет.
При сдаче отчета за 1 квартал 2019 года я округлила начисленные суммы Страховых взносов по ОМС и Страховых взносов по временной нетрудоспособности и материнству до полного рубля. Это не привело к уменьшению величины взносов.
Я принимаю решение сдать уточненку с копейками, чтобы все было точно. Величина страховых взносов на обязательное пенсионное обеспечение без изменений, т.к. там начисления были без копеек.Сумма выплат в пользу застрахованных лиц и база для исчисления налога не изменилась.
Я подаю Расчет за 1 квартал 2019 года с корректировкой 1 на титульном листе с измененными сведениями Раздела 1 и Раздел 3 с корректировкой 0.
Уточненка прошла, но не принимают Расчет по страховым взносам за полугодие. В отчете за полугодие несовпадение по сумме выплат и начисленным страховым взносам на пенсионное обеспечение на величину , указанную в Разделе 3.2.1 за первый квартал. Я подаю повторно уточненку за 1 квартал 2019 года , где цифры не меняются ,а на титульном листе ставлю номер корректировки 2 и Раздел 3 с корректировкой 2. Отчет не принимают с той же формулировкой. Далее пришел отказ в приеме отчета за год. Расхождение на ту же величину за квартал по сумме выплат и начисленным страховым взносам на пенсионное обеспечение. Где ошибка? Моей логики понять не хватает. Организация на УСН , 1 человек застрахован, одинаковые ежемесячные выплаты и база налогооблагаемая ,одинаковые начисления по взносам . На бумаге все предельно ясно и понятно. Логика машины не понятна. В налоговой тоже не могут дать пояснений. Как исправить отчеты,где моя ошибка? Благодарю.
При сдаче отчета за 1 квартал 2019 года я округлила начисленные суммы Страховых взносов по ОМС и Страховых взносов по временной нетрудоспособности и материнству до полного рубля. Это не привело к уменьшению величины взносов.
Я принимаю решение сдать уточненку с копейками, чтобы все было точно. Величина страховых взносов на обязательное пенсионное обеспечение без изменений, т.к. там начисления были без копеек.Сумма выплат в пользу застрахованных лиц и база для исчисления налога не изменилась.
Я подаю Расчет за 1 квартал 2019 года с корректировкой 1 на титульном листе с измененными сведениями Раздела 1 и Раздел 3 с корректировкой 0.
Уточненка прошла, но не принимают Расчет по страховым взносам за полугодие. В отчете за полугодие несовпадение по сумме выплат и начисленным страховым взносам на пенсионное обеспечение на величину , указанную в Разделе 3.2.1 за первый квартал. Я подаю повторно уточненку за 1 квартал 2019 года , где цифры не меняются ,а на титульном листе ставлю номер корректировки 2 и Раздел 3 с корректировкой 2. Отчет не принимают с той же формулировкой. Далее пришел отказ в приеме отчета за год. Расхождение на ту же величину за квартал по сумме выплат и начисленным страховым взносам на пенсионное обеспечение. Где ошибка? Моей логики понять не хватает. Организация на УСН , 1 человек застрахован, одинаковые ежемесячные выплаты и база налогооблагаемая ,одинаковые начисления по взносам . На бумаге все предельно ясно и понятно. Логика машины не понятна. В налоговой тоже не могут дать пояснений. Как исправить отчеты,где моя ошибка? Благодарю.
Comments
-
Добрый день!
Есть предположение, что ошибка могла быть вызвана тем, что в корректировочном расчете 1 в разделе 3 был указано номер корректировки 0. Если хотя бы одна буква или посторонний знак в ФИО отличались в файле корректировочного расчета от значений исходного, то раздел 3 загрузился в базу как на новое физ.лицо.
Надо открыть оба файла и сравнить - есть ли разница. Подать уточнение с целью обнуления неверных сведений. -
Доброе утро! KEGa, благодарю. Оба файла одинаковые. Как правильно подать уточненку и обнулить неверные сведения?
После корректировки 1 по разделу 1 и корректировки 0 по разделу 3 , я подавала уточненку с корректировкой 2 по разделу 1 и корректировкой 2 по разделу 3.Вторая уточненка изменяла только номера корректировки.
Я понимаю алгоритм действий следующий: Подать уточненку за 1 квартал 2019 г. с номером корректировки 3 по разделу 1 и с номером корректировки 0 или 2 ??? по разделу 3. Данные застрахованного лица не меняем,а признак по строке 160,170,180 ставим 2 (нет). В 3.2.1 в строках 190-300 ставим везде 0. Добавляем лист раздела 3 с корректировкой 3 и заполняем правильные данные 160,170,180 ставим 1 (да). В 3.2.1 в строках 190-300 проставляем правильные начисления. Правильны ли мои рассуждения? Благодарю.
